1

安全生產目標管理

1.1

安全目標責任書的制定

1．每年年初，由生產單位與班組、班組與個人簽定年度安全目標責任書，責任書包括兩部分內容，班組年度安全目標和安全保證措施。

2．按照班組零事故控制要求和部門分解的安全生產目標，制定本班組的安全生產控制目標，簽訂互保承諾書。

3．結合本班組、崗位生產的實際，根據本班組、崗位的安全風險分析，分析與本班組、崗位有關的事故案例，制定本班組及個人確保目標實現的保證措施，措施要具有可操作性。

1．檢查責任書（聯保責任狀）的簽定情況。

2．檢查“互保承諾書”的簽定情況。

部門與班組之間

1.2

安全目標控制

1．班組成員應熟悉本班組及個人制定的安全目標和保證措施。

2．班組長應確保各項措施得到落實。

3．班組長應經常檢查班組成員保證措施執行情況，并做好記錄（違章類記錄在“一班三檢”記錄薄，其他體現在班前（后）會記錄中）。

1．現場考問與檢查。

2．查措施執行情況。

3．查看公司下發的安全通報。

4．查班組反違章活動記錄及違章登記檢查記錄。

5．查看班組活動記錄。

班組與成員

2

安全生產責任制管理

2.1

職責

1．班組每一個崗位都應有明確的安全職責，并有書面的文本。

2．班組成員應熟悉本崗位的安全職責，并在日常工作中認真履行。

3．班組應設立兼職安全員，并按照職責要求開展工作。

1．查看職責制度。

2．現場考問和檢查。

3．對照安全職責檢查履行情況。

3

規程制度及設備異動管理

3.1

規程制度配備情況

1．班組及班組成員應根據公司或部門公布的受控規程、制度配備清單，配齊相應的規程、制度等，電子版應建立專門的存放文件夾，便于查找。

2．所有配備規程、制度等應為有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理規定處理舊版本。

1．根據清單進行檢查。

2．檢查規程、制度的有效性。

3.2

設備變更管理

?

1．應及時將設備變更情況記錄在設備維護、運行記錄中。

2．應保存因設備變更而修改后的運行規程和新修改的系統圖。

3．如有需要應保存設備變更后修改的規程圖紙和系統圖等。

1．查設備維護運行記錄中的設備變更、異動記錄。

2．查規程及系統圖修改情況。

3．查規程、圖紙及系統圖修改情況。

按照設備管理要求

4

安全生產培訓管理

4.1

安全、技能培訓與考

試

1．班組安全培訓：

⑴新入廠人員（含實習、代培人員）．離開崗位3個月及以上、工傷休假復工人員、事故責任人員、違反安全規程人員，班組應進行安全培訓與教育，并經考試合格后方可進入生產現場工作。

⑵每年六月份組織一次班組全員培訓工作，并參加公司組織的全員安全培訓考試、特種作業人員培訓考試等。班組參考率和及格率應為100%。

以上兩項考試出現考試不及格時，應及時補考。

⑶班組年度培訓計劃應含有與本班組實際工作相關的安全知識培訓內容。

2．班組技能培訓

⑴每年組織進行一次《安全操作規程》的培訓與考試。

⑵設備變更后，應及時對相關變更內容、操作規程等進行培訓。

⑶生產崗位調換（變換工種），應進行相關規程的培訓與考試。

⑷在新材料、新工藝、新技術、新設備使用前，班組必須組織職工進行有針對性的安全教育和測試。

⑸班組應按照本單位教育培訓管理部門下發的培訓計劃和培訓要求，開展常規性培訓工作。

3．班組培訓試卷格式規范，考試內容結合班組實際，有針對性，試卷批改認真，成績真實性強，并至少保存1年（部門留存）。

4．考試成績要進行及時登記，至少保存一年。

1．檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進行詢問。

2．檢查參考率和合格率。

3．根據公司培訓計劃，檢查常規培訓落實情況。

4．對照設備變更記錄是否培訓考試相符。

5．檢查人員調換崗位與培訓考試相符情況。

6．查看班組工作日志。

7．查看成績記錄。

4.2

特種作業人員培訓

1．班組特種作業人員必須持上級有關政府部門頒發的有效操作證上崗。

2．持證上崗的特種作業人員數量應滿足工作的要求。

1．由公司安全環保科提供公司特種作業人員清單，對照清單檢查操作證。

2．現場檢查 。

4.3

應急與消防培訓

所有生產人員必須熟練掌握現場急救法（見《現場處置方案》（應急預案），所有職工必須掌握消防器材的使用方法；熟悉處置火災的方法和報警要領。

現場考問、實際模擬操作。

5

班組安全活動記錄

5.1

安全活動

1．班組應保存好公司、部門下發的安全通報、簡報及有關安全上級文件。

2．安全活動每周至少一次，記錄應包括以下五項內容：

?⑴安全活動內容：該部分內容應嚴格按照計劃下達的內容進行，在記錄時必須抓住學習材料的主題思想，做到重點突出，事件描述清楚．準確，不要對學習材料全文性填寫。

⑵本周（上周）安全工作總結：該部分內容重點對本周（上周）的具體工作進行總結。如表揚安全生產中出現的好人好事，批評違章行為，分析一周來在安全生產工作中出現的問題，并從中吸取經驗教訓；日常安全工作執行情況等。

⑶活動討論：該部分應根據前兩部分進行全班組性討論，體現出安全活動的民主性．活躍氛圍。討論時要針對前兩款的內容，結合本部門．班組的實際，吸取教訓或提出如何落實的打算等。

⑷下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要結合周計劃進行，對安全工作進行重點布置，以便提前做好準備。 ?

（5）班組安全檢查整改記錄的填寫一周一次，對一周來班組“一班三檢”內容進行總結，分析原因并提出整改措施，作為班組活動內容之一。

3．班組安全活動記錄應記錄主持人．應參加人數．實際參加人數．缺席者姓名．缺席者補課記錄．活動時間．活動效果．部門定期評審建議等幾個欄目。

4．部門評審或專業管理人員檢查審閱應簽字，并遵循以下兩條原則：

⑴對記錄和活動好的班組，要提出表揚與肯定，便于班組繼續保持與發揚。

⑵對記錄和活動差的地方提出批評與改進的建議，便于班組進行規范和改進，從而做到安全活動記錄持續改進。

5．公司各級人員參加班組安全活動時，班組活動記錄應記錄其參加情況。

1．檢查班組安全通報．簡報．上級文件保存情況。

2．檢查活動記錄是否按照這四項內容進行開展，并在各項記錄中符合實際要求。

3．檢查這些欄目是否完全具備。

4．檢查部門負責人、安全員能否做到具體評審簽字。

5．檢查安全活動計劃對部門管理人員的安排情況，然后對照活動記錄檢查。?

?

5.2

班前會與班后會

1班組每天應按時組織召開班前會和班后會，并將會議內容做好記錄。

2班前會：接班（開工）前，結合當班運行或維護方式以及工作任務，做好危險點分析，布置安全措施，交代注意事項；傳達上級有關安全生產的指示以及進行事故案例教育等。

3班后會：總結講評當班工作和安全情況，表揚好人好事，批評忽視安全．違章作業等不良現象、提出改進的意見。

檢查班長工作日志記錄。

?

5.3

?

運行值班記錄

1．運行值班記錄填寫應認真仔細。

2．對現場所有操作．現場出現的異常情況應進行記錄。

3．工作聯系情況，應進行記錄。

檢查運行記錄。

6

班組安全檢查

6.1

日常檢查

按照“一班三檢”內容對安全生產、現場管理情況進行檢查和及時整改，分班前、班中、班后分別填寫檢查記錄。

查班組“一班三檢”記錄

6.2

（季節性）安全大檢查

1．班組應保存本公司下發的通知和部門下發的工作計劃及措施。

2．該項工作開展時，應在班組工作中進行具體安排，并將安排情況記錄在班組工作日志中。

3．班組應根據部門下發的工作計劃及措施，結合本班組的實際和季節特點，確定本班組的檢查內容，應具體到設備．系統，并明確檢查責任人和檢查完成時間。

4．班組檢查發現的問題，匯總列出整改計劃后部門安全員，安全員統一匯總和補充后，經部門領導批準實施整改，部門難以整改的上報公司組織整改。

5．各班組根據部門下發的整改項目，細化本班組的整改項目，并落實整改責任人。

6．所有整改項目完成后，應將完成情況報部門安全員。

7．活動結束后，應進行總結，作為班組安全活動的內容之一，總結主要包括以下內容：

⑴．活動檢查安排．查出的問題．整改情況。

⑵．對預防季節性災害能力的總體評價。

⑶．應吸取的經驗教訓。

現場檢查，并檢查班組的組織情況。

6.3

重大節日（時期）檢查

1．班組應保存公司下發的通知和部門制定的實施措施。

2．班組根據部門制定的實施措施要求，進行具體貫徹落實。在具體實施時，至少應在班組工作日志的班前會中進行具體安排，明確負責人。在班后會中進行具體總結檢查、整改情況。

3．若部門另有其他要求，還應按照部門的要求進行具體貫徹與落實。

1．查看班組保存的對應資料。

2．查看班長日志。

3．看班組保存的對應資料。

?

7

事故管理

7.1

事故資料管理與貫徹落實

1．班組應保存以下資料：

⑴檢查年度內上級下發的各類事故通報．快報．月報及各類安全生產要求的通知；

⑵本公司下發的月安全簡報．通報及公司月度安全分析會和安全例會紀要；

⑶以上資料可以是電子版保存，但應分別建立相應文件夾，便于查找。

2．以上資料及通知要求，各班組應在班組安全活動時學習，并結合班組實際，進行討論，吸取教訓或落實通知要求。對與本班組關系極為密切的事故，查找本班組對應設備．設施是否存在問題，并參照事故通報中的防范措施要求，制定本班組的防范措施，并進行相應的整改工作。

1．檢查班組資料保存情況。

2．查看安全活動記錄。

3．查看班長日志。

4．查看防范措施落實情況。

7.2

班組不安全情況閉環管理

1． 發生異常及以上不安全事件的班組，應根據要求，寫出事故初步分析報告。根據公司批準的事故分析報告，落實防范措施，進行整改，實現閉環管理 。

2．班組應對違章情況進行檢查，及時將不安全情況事實描述．原因及防范措施整改情況記錄在班組檢查記錄中。

3．對于發生異常及以上不安全事件的班組應及時上報不安全事件并進行原因分析和防范措施落實。

1．查事故初步分析報告。

2．查班組活動記錄中“班組工傷事故統計分析”表。

3．查班組檢查記錄中違章登記記錄。

4．核實不安全現象上報情況。

8

危險點控制管理

8.1

危險點分析與預控

1．部門安全員按照公司《危險（危害）識別和風險評估控制管理制度》,進行危險危害因素辨識，列出清單；生產使用中的危險化學品的名稱．規模．位置及其他相關信息應編制臺帳，制定有針對性的預防措施，下發班組執行。

2．班組每天應根據每項工作的實際，布置安全工作，做好危險點分析預控，并記錄在“班長工作日志”的對應欄目中。

3．對公司確定的“重點部位關鍵設施”點設置責任人承包卡，每天監控并簽字確認。

1．班組危險點、危險化學品清單。

2．查看班組工作日志中班前會．班后會內容。

3．“重點部位關鍵設施”承包卡。

8.2

危險作業管理

?

1．審批管理：班組進行高處作業、帶電作業、禁火區內進行明火或易燃作業、爆破或有爆炸危險的作業、受限空間作業（有中毒或窒息危險的作業）以及其他危險性較大的作業應報告部門領導，辦理危險作業審批手續。

2.作業管理：⑴危險作業、檢維修作業應嚴格按照操作規程、審批單確定的安全防范措施安全措施作業。

⑵作業時操作時應設監護人和安全監督人員。

⑶作業完成后應清理作業現場，清除遺留的火種或隱患。

1檢查危險作業審批單。

2．抽查巡回檢查記錄情況。

3．檢查值班記錄。

4．現場檢查作業情況。

?

8.3

特殊措施落實情況

班組成員應熟悉公司階段性危險控制的詳細內容（如夏季夜間作業應急預案．冬季防凍措施以及確保節日期間設備安全運行的特殊措施等特殊季節．特殊時期的措施．因設備存在暫時無法消除的缺陷而制定的專項措施等），并能夠在工作中認真實施。

1．考問人員對預案、措施的熟悉情況。

2．現場檢查有關工作，是否按照特殊措施要求執行。

9

外包及外協工程管理

9.1

外包及外協工程管理

1．班組應保存以下資料：

⑴對外包及外協人員的安全交底和危險告知培訓；

⑵經外包或外協單位編寫，本公司批準實施的安全技術施工措施或施工方案；

⑶施工通知單報告；

1．結合公司承包合同，查看相關班組資料。

2．查看班組培訓記錄。

3．查看班長日志。

9.2

?

外包及外協施工人員管理

1． 工程開工前，按照公司《相關方的安全管理制度》要求， 監督承包單位對施工人員進行施工安全技術措施的培訓。

2． 施工過程檢查監督管理

⑴所有發包工程，相應班組應指定具體工作監護人；

⑵工作監護人應加強檢查，對監護過程中發現的各類違章行為進行制止，并作記錄。

3．工程施工期間，必須組織外包安全負責人參加本班組安全活動。

4．進入生產現場的廠家服務人員．其他非外包工程人員，由班組按照員工的要求開展安全教育培訓，告知其本班組危險因素。

1．查看培訓資料。

2．查看班組工作日志。

3．現場檢查。

4．查看安全活動記錄。

10

安全工器具、特種設備．標準化作業用品管理

10.1

?

安全工器具、電動工器具、起重工器具、標準化作業用品安全管理

?

1．安全工器具、用具、手持電動工器具、移動電氣設備、起重工器具、標準化作業用品應分類登記，并記錄在班組活動記錄《班組崗位設備登記表》中管理：

⑴名稱、型號、編號（永久性并按類別、使用部門實行統一順序編號）、技術規范、制造廠家和安全許可證號、出廠日期；

⑵檢驗周期；

⑶檢驗日期；

⑷檢驗項目與結果；

⑸檢驗人簽名；

(6)定期外觀檢查情況記錄；

(7)報廢時間；

(8)管理人員姓名。

2．對經檢驗不合格的器具設置明顯“禁止使用”標志單獨存放或有關部門回收。

3．借用管理 ：安全工器具．用具．標準化作業用品的出借和歸還登記，主要包含以下信息：

⑴名稱．編號（永久性）；

⑵借用人；

⑶出借人；

⑷借用時間；

⑸歸還時間；

⑹歸還時外觀檢查是否良好；

⑺接收人；

⑻備注。

4．班組應保證工器具管理符合公司管理制度要求。

班組、現場檢查

?

其他要求按照公司設備管理規定執行

10.2

特種設備管理

1．班組應建立相應特種設備臺帳，應加強日常檢查維護保養，監督外委單位的維修保養。

2．特種設備必須貼有經當地政府職能監督部門核發的且在有效期內的合格證，方準許使用。

3．特種設備人員必須持證上崗，用前必須進行外觀檢查、試驗確認各部位、保護等良好。

1．檢查班組設備臺帳。

2．現場檢查。

?

11

消防管理

11.1

組織及制度建設

1．班組應建立義務消防組織，在發生火災的時候發揮出應有的作用。

2．班組應建立各級人員防火責任制，明確人員的職責。

1．查班組消防組織機構。

2．查閱各級人員防火責任制。

11.2

現場消防設施器材管理

1．班組成員應熟悉本班組生產、庫房、辦公區域內配置的各種滅火設施的性能及存放地點。

2．所轄區域消防設施器材管理分工及職責明確。

3．消防設施器材嚴禁挪作他用，所轄消防設施器材整潔，檢驗合格證齊全。

4.因演練或應急使用滅火器必須向部門報告，并由部門報安全環?？?、保衛科。

1．現場考問。

2．現場檢查。

3．檢查班組消防器材清單并現場核實。

11.3

消防系統管理

1．滅火系統及消防水等消防系統完好備用，發現問題及時填報缺陷并處理。

2．按照規對消防系統定進行定期試驗，確保消防系統良好備用。

1．現場試驗抽查。

2．現場考問。

3．查看缺陷填報及處理情況。

11.4

防火重點部位管理

1．安全標志齊全，通道暢通，防火責任人職責明確。

2．班組及值班人員應熟知防火預案。

3．防火設施、器材齊全，性能良好備用，配備符合現場實際。

4．輸油管線、油庫、燃料系統等防火重點部位的設備、建筑、通風等符合防火要求，設備安全附件齊全完好。

5．電纜隧道、夾層、豎井等防火門、防火墻、防火封堵等完好有效。

6禁火區進行動火時，必須辦理動火工作票。

7班組成員應熟悉本公司有關消防安全管理制度，并嚴格執行。

1．現場檢查、考問。

2．查消防規程

3．查公司消防管理規定

4．查閱日常防火檢查記錄。

12

危險化學品管理

12.1

危險化學品管理

1． 危險品登記齊全，帳、卡、物三者相符。

2．易燃易爆品、化學品存放規范，符合相應危險品特性要求，并有相應的倉庫管理制度。

3．保管、領用、回收危險品應按照公司規定履行審批手續。

4．使用危險品時，必須按照相應危險品的化學特性，做好安全措施，符合公司制度要求。

1．現場檢查、考問。

2．檢查存放倉庫。

3．檢查記錄。

13

記錄、臺帳．圖紙管理

13.1

臺帳管理

1．設備記錄、臺帳應包括以下內容：

⑴設備技術規范；

⑵設備投產前情況；

⑶設備檢修經歷；

⑷設備變更記錄；

⑸重要記事記錄；

⑹重要故障記錄；

⑺設備鑒定記錄。

⑻設備運行記錄。

2．設備臺帳記錄要求：

⑴設備臺帳記錄要工整、認真；⑵記錄要符合設備檢修、運行、故障、變更等情況的實際，不應漏記，錯記。

依據設備管理職責，查看班組各類記錄、設備臺帳。

依據設備管理要求

13.2

圖紙管理

1．班組保留的圖紙必須與現場設備相符。

2．系統、設備更改后，應及時修改相應圖紙、系統圖。

3．各類圖紙所示數據正確無誤。

依據設備分工，查看班組保存的圖紙。

14

勞動防護及職業健康管理

14.1

勞動防護用品管理

1．按照公司《勞動防護用品及保健津貼管理制度》規范勞動防護用品的購買、驗收、保管、發放、使用、更換、報廢等環節管理，重點做好勞動防護用品的發放、使用、報廢等管理工作。

2．新領用的勞動防護用品必須具有三證，即定點生產許可證或者生產批準書．檢驗合格證和安鑒證。

3．按照《勞動防護用品配備標準》的規定向作業人員配發符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。

4．在有毒、腐蝕性作業場所應設置沖洗設備和配備簡單的應急救護用品，工作場所應該備有急救箱。

1．查閱班組勞動防護用品臺帳。

2．現場檢查作業人員著裝情況。

3．檢查現場配置的應急防護用品保養情況。

?

14.2

職業健康管理

5．新從業人員進入企業后，應進行健康檢查，要妥善安排好職業禁忌癥和過敏癥患者的工作。

6．對接觸有毒、有害物質的員工，要定期進行健康檢查，并建立職業健康監護檔案。

7．對從事有毒、有害物質作業的人員，應逐步實行輪換．短期脫離．縮短工時，進行預防性治療等措施，對患職業禁忌癥者，應及時隔離。

8．對已確診的職業病患者，應進行積極治療。

9．按照勞動保護的規定，做好對女職工和未成年工的特殊保護。

查閱班組職業健康各類臺帳。

?

15

安全考核考核與獎懲

15.1

考核獎懲

1．班組應根據部門的月度獎懲，細化班組獎懲規定。

2．考核內容公開，獎懲分配應建立記錄。

查看班組獎懲規定及分配記錄。