1

安全生產責任制落實情況

1.1

是否建立企業法定代表人責任制,并有相關執行記錄

符合/基本符合/不符合

1.2

是否建立主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制度

符合/基本符合/不符合

2

安全生產規章制度建立和落實情況

符合/基本符合/不符合

2.1

設立安全生產管理機構，配備專（兼）職安全管理人員

符合/基本符合/不符合

2.2

安全管理制度和崗位安全作業建立情況

符合/基本符合/不符合

是否依據國家法規、行業規定以及企業實際情況，編制安全管理、教育培訓、安全檢查、工傷管理等一系列規章制度

是/否

是否建立健全各級崗位安全作業規程、設備操作規程等

是/否

2.3

安全管理制度和崗位安全作業規程執行情況

符合/基本符合/不符合

對安全作業規程執行記錄有沒有定期檢查

有/無

對安全作業規程執行過程中發現問題有沒有落實整改

有/無

2.4

隱患排查整改情況

符合/基本符合/不符合

有沒有制定隱患檢查和整改制度

有/無

是否定期組織安全生產監督檢查，及時發現和消除各類事故隱患，建立完善的隱患整治檔案，并向相關管理部門申報

有/無

建立健全事故隱患檔案，將群眾舉報、檢查發現、上報等各類事故隱患的發現、隱患具體情況、采取的措施、監管責任人、整改結果、復查時間等一一進行詳細記錄

有/無

2.5

重大危險源監控管理情況

符合/基本符合/不符合

對危險源的監控、登記、評估、控制管理情況是否符合相關規定要求

是/否

是否有重大危險源預案并對預案實施演練

是/否

建立健全重大危險源檔案，將危險源數量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險程度、可能發生的事故類型、監控措施、管理責任人、監控責任人、檢查時間、檢查情況等詳細登記造冊

有/無

2.6

作業現場安全監督檢查

符合/基本符合/不符合

是否建立作業現場安全管理檢查規定，包括分級分項的檢查內容

有/無

是否定期進行專業性、全面性的作業現場檢查

有/無

對記錄有沒有定期檢查

有/無

作業現場安全檢查中發現的問題有沒有及時進行整改

是/否

2.7

外來施工隊伍（承包商）安全監管情況

符合/基本符合/不符合

承包商具備相應的等級資質

是/否

是否對承包商進行資格和資質的審查管理，是否對承包商的安全效績定期考核

是/否

是否簽訂了安全協議并進行監督管理

是/否

3

貫徹落實安全生產法律法規和標準情況

3.1

安全生產費用的提取與(安全投入)

（ ? ）元

3.2

風險抵押金繳納

（ ? ）元

3.3

為從業人員繳納保險

有/無

3.4

新建、改建、擴建項目是否依法履行“三同時”情況

符合/基本符合/不符合

同時設計

符合/基本符合/不符合

同時施工

符合/基本符合/不符合

同時驗收投入使用

符合/基本符合/不符合

4

安全培訓教育情況

4.1

是否建立健全安全培訓教育制度

符合/基本符合/不符合

4.2

是否按法規要求對各級人員進行安全教育培訓

有/無

4.3

是否進行了全員（含農民工）培訓及相關記錄

有/無

4.4

員工（新員工）入廠安全教育情況及記錄

有/無

4.5

企業負責人是否持證上崗

有/無

4.6

安全管理人員是否持證上崗

有/無

4.7

特種作業人員是否持證上崗

有/無

5

應急管理情況

5.1

是否依法建立專（兼）職機構安全管理人員、是否編制預案、準備必要的應急物資、設備

5.2

應急預案是否制定

有/無

5.3

應急預案是否演練

有/無? （）次/年

6

事故處理和責任追究情況

提示用戶本軟件系統提供了事故報告整個處理流程，要求用戶在事故發生時通過本系統完成事故報告

6.1

事故報告制度是否建立

符合/基本符合/不符合

6.2

已發生事故是否按照“四不放過”的原則要求

符合/基本符合/不符合

事故原因是否查清

是/否

對事故責任者和群眾是否進行針對性培訓教育

是/否

是否制定防范措施

是/否

事故責任者是否處理

是/否

6.3

對責任人的追究和落實整改

符合/基本符合/不符合

6.4

對事故處理過程是否有完善的檔案

符合/基本符合/不符合