一、票據的領取發放，統一由財務專人負責。

二、財務管理人員要按照收據管理的有關規定，建立領用制度和使用臺帳。

三、各部、室收費員領用票據要嚴格遵守管理制度，并按照票據填寫有關規定進行填寫。

四、收費人員開具票據要做到印章齊全，字跡清楚。對交回的票據，財務人員要認真審核，發現不按要求操作的，要責令其重新填寫。

五、收費人員對已使用完的票據要及時交回，財務管理人員要嚴格控制和掌握票據的發放并及時進行結清。

六、對發票、內部收據要視同現金進行保管，不得隨意存放，更不得丟失，如發生票據丟失要及時進行匯報，不得隱瞞不報。

七、嚴禁公款私存、私用、挪用、截留。