1、目的

為規范公司食品原輔料、食品添加劑及食品相關產品供應商的食品安全風險管理工作，系統化收集、梳理供應商食品安全風險信息，健全供應商準入與動態管控機制，持續提升公司食品安全整體管控水平，防范食品安全風險，保障產品質量安全，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司所有食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品供應商的食品安全風險信息收集、評價、管控及名錄管理等相關工作，覆蓋供應商準入、日常合作、動態考核全流程。

3、職責分工

3.1 品管部

負責常態化收集、匯總、更新供應商食品安全風險信息，建立風險信息臺賬；

結合公司生產及食品安全管控要求，牽頭制定供應商食品安全評價標準、供應商評價計劃及現場評審計劃。

3.2 食品安全小組

負責依據既定評價標準開展供應商食品安全綜合評價工作，核實風險信息，判定供應商合作資質，編制、更新《合格供應商名錄》。

3.3 食品安全小組組長

負責審定供應商食品安全評價標準，審核供應商食品安全評價結果，審批《合格供應商名錄》，統籌供應商風險管控重大事項決策。

4、管理程序

4.1 風險信息收集總體要求

品管部品管員為風險信息收集第一責任人，需全面、真實、及時收集各合作及潛在供應商的食品安全風險信息，同步填寫《供應商風險評估表》做好臺賬記錄；

對收集到的風險隱患及不合格信息，第一時間核查核實，按公司管控要求及時處置、跟蹤閉環。

4.2 風險信息收集范圍

供應商食品安全風險信息涵蓋供應商經營、生產、產品質量、合規信用等全維度信息，具體包括以下內容：

1.產品質量風險：供應商產品風險分析排查出的安全隱患、進貨查驗環節發現的產品不合格問題及不合格頻次、公司生產過程及留樣檢驗中發現的進貨產品不合格、質量缺陷等問題；

2.現場管控風險：供應商食品安全專項檢查、日常巡查中發現的生產經營、質量管理不符合規范的問題；

3.問題整改情況：供應商對公司反饋的產品質量、食品安全問題的整改落實情況、整改有效性；

4.合規信用風險：經核實的供應商失信記錄、政府監管部門或第三方檢測機構抽檢不合格結果、食品安全違法違規記錄；

5.輿情投訴風險：經核查屬實的消費者投訴舉報、媒體負面曝光等影響食品安全及品牌口碑的相關信息。

4.3 供應商評價標準制定

品管部負責人結合日常收集匯總的供應商食品安全風險信息，依據國家食品安全相關法律法規、行業標準及公司食品安全管控要求，對照供應商生產經營條件、質量管控能力、合規經營情況，組織制定標準化、可落地的供應商食品安全評價標準。

評價標準初稿完成后，提交食品安全小組組長審核，審核通過后正式落地執行，作為供應商評價的核心依據。

4.4 供應商評價計劃制定

品管部負責人根據供應商合作等級、產品風險等級、日常風險管控情況，統籌制定年度及階段性供應商評價計劃，明確評價對象、評價時間、評價方式、評價重點，同步制定《供應商現場評審計劃》，確保供應商評價工作常態化、規范化開展。

4.5 供應商評價實施

食品安全小組根據評價計劃，組建專項評價小組，通過書面評價、樣品評價、現場評價三種方式，對供應商開展全方位食品安全資質與能力評價。

4.5.1 書面評價

品管員負責收集并審核供應商全套資質文件，包括營業執照、食品生產經營許可證（列入許可制度管理的產品）、產品質量檢驗合格報告、入境貨物檢驗檢疫證明（進口產品）及其他可佐證供應商食品安全管控能力、產品質量保障能力的資料，核實資質的真實性、有效性、合規性。

4.5.2 樣品評價

結合產品特性及風險等級，按需采用圖片核驗、感官品鑒、小樣送檢、性能檢測等多種方式，對供應商供貨產品的質量穩定性、食品安全符合性進行抽樣評價，核實產品是否符合公司采購及食品安全標準要求。

4.5.3 現場評價

對提供核心主料（對公司產品品類、理化性質、核心品質起決定性作用的原料）的供應商，評價小組必須開展現場食品安全檢查評價；對普通輔料供應商，根據風險等級按需開展現場評價。

針對生產型供應商，重點核查其食品安全管理制度落地情況、生產現場操作規范性、生產流程管控、檢驗檢測能力、廠區環境與衛生管理、蟲害防控、原材料采購管控等核心模塊，嚴格按照《供應商現場審核表》明確的判定標準逐項打分、判定等級，形成現場評價記錄。

4.6 合格供應商名錄管理

經綜合評價，食品安全資質、質量管控能力、產品質量均符合公司要求的供應商，報食品安全小組組長審批通過后，納入《合格供應商名錄》，作為公司定點采購合作對象。

對評價不合格、存在重大食品安全風險、整改后仍無法達標、存在違法違規及嚴重失信行為的供應商，立即終止合作資格，從《合格供應商名錄》中剔除，禁止后續采購合作。

5、文件與記錄管理

所有供應商風險管控、評價相關文件及記錄由品管部統一歸檔管理，做到分類清晰、留存完整、可追溯，主要包含以下資料：

1.《合格供應商名錄》及供應商全套資質材料；

2.供應商食品安全評價記錄表；

3.供應商食品安全風險評估表；

4.供應商現場審核表；

5.供應商風險問題整改、投訴處置、抽檢結果等相關佐證記錄。